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連城縣交通運輸局普通公路
建設工程“雙隨機、一公開”監管制度
按我縣建設工程項目審批制度改革推進會的部署，根據國務院、省、市、區（縣）政府的工作要求，現結合我局實際，特制訂連城縣交通運輸局普通公路建設工作“雙隨機、一公開”監管制度。
一、普通公路建設工程市場準入管理事項抽查內容及方式
普通公路建設工程市場準入管理事項抽查內容為：1.市場主體資格：是否執行國家、部設定的統一市場準入條件；市場準入條件設置是否帶有地方保護性質，是否對符合準入條件的從業單位和人員有歧視政策或行為；項目法人是否符合標準，是否將項目法人的組織管理機構等情況進行備案管理。2.從業單位資格：是否對從業單位資質資格進行嚴格檢查。3.從業人員資格：是否對從業人員資格進行嚴格檢查。4.從業行為管理：是否建立健全從業單位管理相關規章制度；是否對從業違規行為按合同約定進行處罰；對上級有關部門和監督執法單位監督檢查發現的市場管理問題是否整改落實。
普通公路建設工程市場準入管理事項抽查方式為：現場
檢查、書面檢查。
二、普通公路建設工程合同履約管理事項抽查內容及方式
普通公路建設工程合同履約管理事項抽查內容為：1.對項目法人的組織管理、履約能力、施工工期計劃、設計變更管理、分包管理、標準化管理、質量安全管理、資金撥付、財務管理、項目審計、信息公開進行抽查。2.對施工單位的履約能力、工期計劃、工程變更及造價控制、分包管理、標準化管理、質量安全管理、資金撥付進行抽查。3.對監理單位的履約能力、現場監管、質量安全管理、工程設計變更、分包管理進行抽查。4.對設計單位的履約能力、工程設計變更進行抽查。
普通公路建設工程合同履約管理事項抽查方式為：現場檢查、書面檢查。
三、普通公路建設工程建設程序執行管理事項抽查內容及方式
普通公路建設工程建設程序執行管理事項抽查內容為：1.基本建設程序履行：是否嚴格執行可行性研究、初步設計、施工圖設計、施工許可等程序及土地、環保等報批程序；設計批復、施工許可、驗收等是否符合國家和行業標準規定；項目是否嚴格執行公路工程技術標準。2.施工圖設計審批：是否組織對施工圖設計文件進行審查；是否按照項目管理隸屬關系將施工圖設計文件報交通運輸主管部門審批。3.設計變更和造價管理：是否制定嚴格的設計變更管理規定，是否嚴格執行設計變更文件的審查、批復或上報程序；造價管理是否嚴格規范；是否存在借設計變更虛報、增加工程量，用設計變更掩蓋工程質量問題；是否對項目法人設計變更進行檢查并督促整改有關問題；是否建立了設計變更管理臺賬；是否按照規定權限、條件和程序審查批準一般變更或報批較大、重大設計變更；是否存在未經批準先實施變更；造價管理是否嚴格規范；是否存在虛列變更項目或虛報工程量，多結算工程款，或用設計變更掩蓋施工質量問題。4.項目管理機構：項目管理機構及人員配備符合規定，責任明確，建立了相關管理制度。5.施工許可辦理：建設資金是否已經落實，并經交通運輸主管部門審計；征地手續是否已批準，拆遷基本完成；施工、監理單位是否已依法確定；是否已落實質量和安全的保障措施。6.交（竣）工驗收：是否按照部《公路工程竣（交）工驗收辦法》的規定及時組織項目的交工驗收；缺陷責任期后，是否及時報上級交通運輸主管部門進行竣工驗收。
普通公路建設工程建設程序執行管理事項抽查方式為：現場檢查、書面檢查。
四、普通公路建設工程招標投標管理事項抽查內容及方式
普通公路建設工程招標投標管理事項抽查內容為：1.核準事項：是否執行核準的招標范圍、招標組織形式和招標方式；是否存在規避招標或未經審批進行邀請招標。2.招標條件：招標時是否已具備規定的條件。3.招標程序：是否按規定將資格預審評審結果、招標文件和評標報告報備；是否在指定媒介發布招標公告；資審文件或招標文件出售的時間是否符合規定；對資審文件或招標文件澄清或修改的時間是否符合規定；提交資審申請文件或投標文件的時間是否符合規定；開標時間是否符合規定；評標時間是否合理；評標結果公示時間是否符合規定；簽訂合同時間是否符合規定。4.資格預審文件和招標文件編制：是否按規定執行標準招標文件；是否詳細列明全部審查因素和標準、廢標條款明確；是否以不合理條件限制或者排斥潛在投標人；是否合理設置資質、人員、業績等條件；評標辦法分值設置是否符合規定；是否存在其他問題。5.清標評標：清標結果是否有傾向性、不公正、遺漏和重大偏差；是否按照資審文件或招標文件規定的標準和方法進行評審；資審評審委員會或評標委員會組建及人員組成是否符合規定；評委打分是否公正；資審評審或評標是否有遺漏和重大偏差；是否存在其他問題。6.定標：是否在評標委員會推薦的中標候選人以外確定中標人。7.簽訂合同：是否按招標文件和投標文件訂立合同。8.招標代理監管：是否對招標代理進行了有效監督、管理。9.投訴及問題處理：是否對招投標過程中的投訴及反映的問題進行及時有效處理。
普通公路建設工程招標投標管理事項抽查方式為：現場檢查、書面檢查。
